马水镇2013年财政预算执行情况和 2014年财政预算（草案）报告

一、2013年财政预算执行情况

2013年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导和上级财税部门的大力支持下，在镇人大的监督和帮助下，经过广大财税工作人员和全镇人民的共同努力，很好地完成了各项预算计划，确保了我镇各项事业正常运作，促进了我镇经济发展，为建设社会主义新农村，构建和谐社会做出了一定的成绩。

（一）2013年财政收

2013年财政总收入为3166.7万元，完成年度预算110%。具体收入如下：

1、公共预算收入2450.4万元,完成年度预算的110%.

(1)税收收入1540.5万元.其中：国税收入799.8万元，地方税收入740.7万元。

（2）上级补助收入909.9万元；

2、农村义务教育补助收入308.6万元。

3、财政专户收入407.7万元，完成年度预算100%。具体收入如下：

（1）教育部门收费收入124.7万元；

（2）镇直部门（治安、村建、计生）收入194万元。

（3）捐赠（教育创强）收入34万元。

（4）其他收入53万元。

（5）罚没收入（林业）2万元。

（6）上年结余收入（教育创强）32万元

（二）2013年财政支出

2013年财政总支出3166.6万元，完成年度预算110%。具体支出如下：

1、公共预算支出2450.4万元，完成年度预算110%

（1）一般公共服务支出437万元。其中：政府机构及相关事务支出346.9万元；财政、税务审计事务支出62万元；信访维稳事务支出8.6万元；安全生产支出11.8万元；武装支出7.7万元。

（2）教育支出1248万元。

（3）社会保障和就业支出507.6万元。其中：抚恤殡葬支出39.3万元；行政事业单位离退休支出468.3万元。

（4）农林水事务支出182.2万元

（5）医疗卫生支出37.5万元。

（6）住房保障支出24.1万元。

（7）其他支出 14万元。

2、财政专户支出407.6万元，完成年度预算100%。

（1）教育部门支出 124.7万元；

（2）镇直部门（治安、村建、计生）支出194万元。

（3）捐赠（教育创强）支出2万元。

（4）其他支出53万元

（5）罚没支出（林业）1.9万元

3、农村义务教育补助支出308.6万元。

（三）预算执行情况分析

2013年，我镇财政预算内、财政专户收支基本平衡，略有结余，预算执行中收入及支出增幅都大，收入增大主要是上级补助收入增多，今年国、地税收入超收。支出增大主要是人员增资和村级经费增大，以及农村义务教育补助增长等原因。

镇人民政府及其财政部门在镇党委的正确领导下，克服困难，认真落实镇人大会议通过的各项决议，坚持以科学发展观为统领，以加快经济发展为主线，充分发挥财政职能， 不断强化收入征管，财政支出基本保障了全镇经济社会发展的需要。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，我镇财政增收形势不容乐观，财政收入有待提高，财政收支矛盾依然突出。对此，镇人民政府及相关部门要高度重视，加速我镇工业的发展，大力招商引资建企业，并形成一定的规模，在税收方面早部署，早预测，早落实，把握主动权，以增加财政收入。

二、2014年财政预算（草案）

（一）财政总收入

2014年，我镇财政总收入3206万元，具体收入项目如下：

1、公共预算收入1695万元。其中：

（1）国税收入880万元；

（2）地税收入815万元；

2、上级补助收入936万元。

3、农村义务教育补助收入310万元。

4、财政专户收入265万元，其中：

（1）教育事业收费收入125万元；

（2）镇直部门（村建、计生）收入90万元

（3）其他收入50万元

（二）财政总支出

2014年，我镇财政总支出3206万元。具体支出项目如下：

1、公共预算支出2631万元。其中：

（1）一般公共服务支出491万元。其中：政府机构及相关事务支出360万元；信访维稳事务支出8万元；安全生产支出11万元；武装支出7万元；财政、税务审计事务支出105万元。

（2）教育支出1320万元。

（3）社会保障和就业支出530万元。其中：抚恤殡葬支出30万元；行政事业单位离退休500万元。

（4）农林水事务支出210万元。

（5）医疗卫生支出 40万元

（6）住房保障支出25万元。

（7）其他支出15万元。

2、农村义务教育补助支出310万元

3、财政专户支出265万元。

（1）教育事业支出125万元；

（2）镇直部门（村建、计生）支出90万元

（3）其他支出50万元。

三、实现2014年财政预算（草案）的主要措施

2014年我镇财政工作将面临更大的压力，因此，要完成2014财政预算，保证我镇各项事业正常动作，我们将做好如下几项工作：

1、我们要在以习近平同志为核心的党中央领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，实施好积极财政政策，确保完成预算。

2、以发展经济、民营企业为契机，全方位支持镇政府工作，加大工业园开发和招商引资力度，落实优惠扶持和奖励政策，为企业在马水投资创造良好环境；进一步优化农业生产结构，想方设法挖掘潜能，培育新的税收增长点。

3、加大税收征管力度，依法治税，确保税收收入任务的完成。

4、深化财政体制改革，进一步加强财政资金管理，优化财政支出结构，开源节流，坚持“以收定支、量入为出、量财办事”的原则。