马水镇二〇一五年财政预算执行情况和 二〇一六年财政预算（草案）报告

一、二〇一五年财政预算执行情况

2015年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下和上级财税部门的大力支持下，在镇人大的监督和帮助下，经过广大财税工作者和全镇人民的共同努力，很好地完成了各项预算计划，确保了我镇各项事业正常运作，促进了我镇经济发展，为建设社会主义新农村、构建和谐社会做出了一定的成绩。

（一）二〇一五年财政收入

二〇一五年财政总收入为3895.5万元，完成年度预算110%。具体收入如下：

1、公共预算收入3091万元,完成年度预算的110%。

（1）税收收入1080.9万元，其中：国税收入338.6万元，地税收入742.3万元。

（2）上级补助收入2010.1万元。

2、农村义务教育补助收入487万元。

3、财政专户收入317.5万元，完成年度预算100%。具体收入如下：

（1）教育部门收费收入170万元；

（2）镇属部门收费收入96万元；

（3）其他收入50.8万元；

（4）罚没收入（林业）0.7万元。

（二）二〇一五年财政支出

二〇一五年财政总支出3895.5万元，完成年度预算110%。具体支出如下：

1、公共预算支出3091万元，完成年度预算110%。

（1）一般公共服务支出560.8万元。其中：政府机构及相关事务支出449万元；财政、税务审计事务支出88.6万元；信访维稳事务、治安管理费支出3.6万元；安全生产支出11.8万元；武装支出7.8万元。

（2）教育支出1557万元；

（3）社会保障和就业支出634.6万元。其中：抚恤殡葬支出23.5万元；行政事业单位离退休支出611.1万元。

（4）农林水事务支出269.8万元；

（5）医疗卫生支出45.9万元；

（6）住房保障支出22.8万元；

（7）其他支出 0.1万元。

2、财政专户支出317.5万元，完成年度预算100%。

（1）教育部门支出170万元；

（2）镇属部门收费支出96万元；

（4）其他支出50.8万元；

（5）罚没支出（林业）0.7万元。

3、农村义务教育补助支出487万元。

（三）预算执行情况分析

二〇一五年，我镇财政预算内、财政专户收支基本平衡，预算执行中收入及支出增幅都大，收入增大主要是上级补助收入增多，年度国、地税减收。支出增大主要是人员增资和村级经费增大，以及农村义务教育补助增长等原因。

在市财政局和镇党委、政府的正确领导下，克服困难，认真落实镇人大会议通过的各项决议，坚持以科学发展观为统领，以加快经济发展为主线，充分发挥财政职能，不断强化收入征管，财政支出基本保障了全镇经济社会发展的需要。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，我镇财政增收形势不容乐观，财政收入有待提高，财政收支矛盾依然突出。对此，镇人民政府及相关部门要高度重视，加快我镇工业的发展，大力招商引资建企业，并形成一定的规模，在税收方面早部署、早预测、早落实，把握主动权，以增加财政收入。

二、二〇一六年财政预算（草案）

（一）财政总收入

二〇一六年，我镇财政总收入4368万元，具体收入项目如下：

1、公共预算收入1156万元。其中：

（1）国税收入362万元；

（2）地税收入794万元。

2、上级补助收入2425万元。

3、农村义务教育补助收入487万元。

4、财政专户收入300万元，其中：

（1）教育事业收费收入170万元；

（2）镇属部门收费收入70万元；

（3）其他收入60万元。

（二）财政总支出

二〇一六年，我镇财政总支出4368万元。具体支出项目如下：

1、公共预算支出3581万元。其中：

（1）一般公共服务支出671万元。其中：政府机构及相关事务支出522万元；信访维稳事务和治安管理支出14万元；安全生产支出12万元；武装支出8万元；财政、税务审计事务支出115万元。

（2）教育支出1853万元；

（3）社会保障和就业支出702万元。其中：抚恤殡葬支出25万元；行政事业单位离退休支出677万元。

（4）农林水事务支出270万元；

（5）医疗卫生支出50万元；

（6）住房保障支出25万元；

（7）其他支出10万元。

2、农村义务教育补助支出487万元。

3、财政专户支出300万元。

（1）教育事业支出170万元；

（2）镇属部门收费支出70万元；

（3）其他支出60万元。

三、实现二〇一六年财政预算（草案）的主要措施

二〇一六年我镇财政工作将面临更大的压力，因此，要完成二〇一六年财政预算，保证我镇各项事业正常运作，我们将做好如下几项工作：

(一)我们要团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，实施好积极的财政政策，确保完成预算。

(二)以发展经济、民营企业为契机，全方位支持镇政府工作，加大工业园开发和招商引资力度，落实优惠扶持和奖励政策，为企业在马水投资创造良好环境；进一步优化农业生产结构，想方设法挖掘潜能，培育新的税收增长点。

(三)加大税收征管力度，依法治税，确保税收收入任务的完成。

(四)深化财政体制改革，进一步加强财政资金管理，优化财政支出结构，开源节流，坚持“以收定支、量入为出、量财办事”的原则。