八甲镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

各位代表:

　　受镇人民政府委托，我向大会作八甲镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2016年财政预算执行情况

　　2016年，在八甲镇委、镇政府和市财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，我镇坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，贯彻落实党的十八大以及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年总体目标任务，努力克服经济增长放缓等对我镇财税收入的影响，切实组织财政收入，调整优化支出结构，进一步保障和改善民生，促进了全镇经济和社会各项事业的发展。全年的财政预算执行情况良好。

　　(一)全镇2016年财政一般预算收入执行情况

　　2016年，镇级税收总收入455.39万元，完成市下达任务的65.76%。其中国税完成镇级税收137.95万元，完成市下达任务的27.45%；地税完成镇级税收317.44万元，完成市下达任务的167.07%。

　　根据现行财政管理实施方案，我镇2016年财政一般预算总收入6465.5万元，为年度预算收入6121万元的106%。其中税收分成收入455.39万元，补助收入6010.11万元。

　　(二)全镇2016年财政一般预算支出执行情况

　　2016年全镇一般预算总支出6465.7万元，为年度预算6121万元的106%。主要支出项目(政策性调整支出数438.3万元)：

　　1.镇政府机关运行经费支出623.3万元，为年度预算的130%；

　　2.财税事务运行经费支出85.9万元，为年度预算的82%；

　　3.教育事业费支出3704.2万元，为年度预算的110%；

　　4.社会保障和就业支出1122.8万元，为年度预算的89%；

　　5.医疗卫生与计划生育支出227.9万元，为年度预算的86%；

　　6.城乡社区事务支出15.3万元，为原预算外转入的支出；

　　7.农林水支出537.6万元，为年度预算的112%；

　　8.住房保障支出124.6万元，为年度预算的125%；

　　9.其他支出24.1万元，为年度预算的48%。

　　(三)2016年我们主要做好了以下几方面工作

　　1.加强税收征管，确保财政收入稳定增长。首先，认真贯彻执行“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，坚持依法治税。其次，抓财源建设，增强发展后劲，支持重点行业的发展，鼓励企业技术创新，改善投资环境，加强招商引资工作。再次，深化“收支两条线”和非税收入的管理，拓宽财政收入渠道，增加政府可支配财力。

　　2.认真调整支出结构，压缩一般性支出，确保重点支出。我们坚持“一要吃饭、二要建设”的方针，大力调整支出结构，坚持保重点压一般，保急需压其他，保证了科学、教育、农业和民生等法定重点支出需要。在一般性支出中坚持厉行节约，严禁铺张浪费，有效降低行政成本。2016年度由于工资改革调整及村级工作经费相应增大，造成全年超预算赤字现象的发生。

　　3.加强财务管理，逐步规范会计核算与会计监督制度。一是按照《会计法》、《预算法》合理配置会计工作岗位，相互分离，相互制约。利用财务管理软件的会计核算和固定资产管理模块，优化财政管理的核算和监管流程。二是强化会计监督与管理，加强财政资金监管，依法做好镇级预决算及“三公”经费等信息公开，保证资料真实、完整、上报数据及时、准确。三是严格“收支两条线”管理，将扩大预算外资金收入纳入财政预算管理范围，2016年预算外收入453.5万元，预算外支出519.4万元。掌握财政收支情况，正确地运用财政资金，管好用好预算内外各项资金，做到精打细算，把有限的资金用在刀刃上。根据本镇的实际人员核定支出，坚持以量入为出的原则，实行财政统筹政策，扩大政府统筹范围。四是健全制度，完善内部监督，规范全镇21个村(居)委会、中小学校及镇政府各部门的财务收支管理。

　　4.提高为人民服务质量，高水平落实惠农政策。2016年，我镇积极落实强农惠农政策，着力解决好我镇民生热点问题，让发展成果更多更公平惠及人民大众，及时把党的惠民政策惠及千家万户，改善农民生产生活环境。2016年，八甲镇专项总收入1163.6万元，专项总支出3264.5万元（含以前年度结转资金）。通过我们认真细致的工作，目前已将所有手续完备的资金及时足额划拨到相关账户。

　　2016年全镇财政运行状况是良好的，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力继续加大；二是财政管理职能在不断转变，财政管理水平还有待提高。对这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

　　二、2017年财政一般预算(草案)

　　2017年是“十三五”规划的第二年，也是继续深化财税体制改革，基本建立现代财政体制的重要之年。我镇将继续深入分析经济新常态下财政各领域的趋势性变化，加强预算执行和分析，加大组织收入力度，优化支出结构，强化财政管理，推动财政事业改革和发展再上新台阶。

　　根据镇党委、政府的各项决策部署和我镇经济社会发展的基础及今后发展要求，2017年预算编制的基本原则是：依法依规，强化约束；积极稳妥，收支平衡；改革创新，深化编制；加强统筹，盘活存量；共建共享，协调城乡；民生优先，补齐短板关注债务，防范风险；信息公开，预算透明。

　　2017年八甲镇公共财政预算收支拟作如下安排：

　　（一）2017年我镇安排镇级税收总收入524万元，同比完成税收入库增长15%。其中国税完成收入159万元，增长15%；地税完成收入365万元，增长15%。

　　按税收包干分成体制，我镇2017年财政一般预算总收入7950万元。其中税收分成收入524万元，上级补助收入7426万元。

　　（二）2017年安排我镇财政一般预算总支出7950万元，同比实际支出增长15%，收支对比平衡。此次预算支出比往年幅度增大的原因，是由于村级人员工资及经费增长幅度大，住房公积金及购房补贴增幅也大。具体主要支出项目：

　　1.镇政府及机关事务经费支出717万元(含维稳经费3.6万元)，同比上年实际支出增长15%；

　　2.财税事务运行经费支出125万元（含结算中心经费12万元），与上年预算持平；

　　3.教育事业经费支出4515万元，同比上年实际支出增长10%；

　　4.社会保障和就业支出1236万元，同比上年实际支出增长10%；

　　5.医疗卫生与计划生育支出338万元(含原预算外转入支出)，同比上年实际支出增长48%；

　　6.城乡社区管理事务支出35万元，这原是预算外转入的支出；

　　7.农林水支出593万元，同比上年实际支出增长10%；

　　8.住房保障支出321万元，同比上年实际支出增长157%（由于财政提高了住房公积金及增加了购房补贴支出）；

　　9.其它支出70万元(含安全生产经费5万元、民兵经费5万元)，同比上年实际支出增长12%。

　　三、2017年财政主要工作任务

　　2017年我们要按照镇人民代表大会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

　　(一)发挥财政职能作用，促进镇域经济发展

　　坚持推动全镇发展不动摇，大力支持和促进经济发展，狠抓财源建设，实现经济与财政协调发展。认真落实市招商引资等一系列优惠措施，努力营造良好的投资环境，继续积极推动抽水蓄能电站项目和汕湛高速公路的建设，引进资金，加快本镇基础设施和公共项目建设。

　　(二)拓宽增收渠道，确保财税任务圆满完成

　　严格依法治税，做好重点税源的跟踪管理，搞好税源调查。同时，坚持厉行节约，严格控制一般性支出。加强非税收入管理，确保依法征收，应收尽收。

　　(三)保障和改善民生，推进幸福八甲建设

　　坚持把保障和改善民生作为公共财政的出发点和落脚点，进一步调整优化支出结构，切实加大对“三农”、教育文化、医疗卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局等方面的支出力度，重点向弱势群体倾斜。

　　(四)深化财政改革，完善财政体制机制

　　按照依法理财、科学理财、民主理财的要求，从多个方面加强管理，不断深化公共财政改革，加强和改善财政预算管理，提高资金使用效益，建立健全统一的基本支出定员定额标准体系。继续做好对财政性资金投资项目的预、决算审核工作。加强内外监督，确保财政资金安全完整。大力推进村级财务规范化、标准化、信息化建设。

　　(五) 注重加强能力建设，提高财政工作执行力

　　切实提高工作质量和行力，营造干事创业的良好氛围，努力打造一支作风优、能力强、素质高的干部队伍，加强能力建设，加强业务和专题培训，推动财政干部结构，不断提升理财能力。加强作风建设，切实增强服务意识，改进服务作风，提高服务效能，树立财政部门的服务型机关新形象。加强廉政建设，进一步加强党风廉政风险防控机制建设，实现各环节工作全覆盖。

　　各位代表，新的一年，我们将在镇委、镇政府和市财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，抓住机遇，拓展思路，改革创新，扎实工作，圆满完成2017年财政预算各项目标，努力开创我镇财政工作新局面！