马水镇2016年财政预算执行情况和 2017年财政预算（草案）报告

——2017年3月7日在马水镇第十七届人民代表大会

第二次会议上

各位代表：

我受马水镇人民政府的委托，向大会作马水镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（草案）报告，请予审议，并请代表们提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

2016年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下和上级财税部门的大力支持下，在镇人大的监督和帮助下，经过广大财税工作者和全镇人民的共同努力，较好地完成了各项预算计划，确保了我镇各项事业正常运作，促进了我镇经济和社会各项事业发展，为全面建成小康社会，构建和谐幸福马水做出了一定的成绩。

（一）2016年财政收入

2016年财政总收入为6098.7万元，完成年度预算155%。具体收入如下：

1、公共预算收入5423.7万元,完成年度预算的175%。

（1）税收收入1471.2万元，其中：国税收入625.6万元，地方税收入845.6万元；

（2）上级补助收入3952.5万元。

2、农村义务教育补助收入478万元。

3、财政专户收入197万元，完成年度预算62%。具体收入如下：

（1）教育部门收费收入178.7万元；

（2）其他收入18.3万元。

（二）2016年财政支出

2016年财政总支出6098.7万元，完成年度预算155%。具体支出如下：

1、公共预算支出5423.7万元，完成年度预算175%。

（1）一般公共服务支出850.5万元。其中：政府机构及相关事务支出646.4万元；财政、税务审计事务支出149万元；信访维稳事务、治安管理费支出3.6万元；安全生产支出20.4万元；武装支出11万元;人口与计生事务支出20.1万元。

（2）教育支出2354 万元。

（3）社会保障和就业支出800.6万元。其中：抚恤殡葬支出40.6万元；行政事业单位离退休支出760万元。

（4）农林水事务支出394.8万元。

（5）医疗卫生支出30.7万元。

（6）住房保障支出81万元。

（7）其他支出 912.1万元。

2、财政专户支出197万元，完成年度预算52%。

（1）教育部门支出178.7万元；

（2）其他支出18.3万元。

3、农村义务教育补助支出478万元。

（三）预算执行情况分析

2016年，我镇财政预算内、财政专户收支基本平衡，预算执行中收入及支出增幅都大，收入增大主要是上级补助收入增多，年度国、地税增收。支出增大主要是人员增资和村级经费增大，以及农村义务教育补助增长等原因。

在镇党委、政府的正确领导下，镇财税部门克服困难，认真落实镇人大会议通过的各项决议，坚持以科学发展观为统领，以加快经济发展为主线，充分发挥财政职能，不断强化收入征管，财政支出基本保障了全镇经济社会发展的需要。在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到，我镇财政增收形势不容乐观，财政收入有待提高，财政收支矛盾依然突出。对此，镇政府及相关部门要高度重视，加快我镇工业的发展，大力招商引资建企业，并形成一定的规模，在税收方面早部署，早预测，早落实，把握主动权，以增加财政收入。

二、2017年财政预算（草案）

（一）财政总收入

2017年，我镇财政总收入6139万元，具体收入项目如下：

1、公共预算收入1472万元。其中：

（1）国税收入626万元；

（2）地税收入846万元；

2、上级补助收入4000万元。

3、农村义务教育补助收入478万元。

4、财政专户收入189万元，其中：

（1）教育事业收费收入179万元；

（2）其他收入10万元。

（二）财政总支出

2017年，我镇财政总支出6139万元。具体支出项目如下：

1、公共预算支出5472万元。其中：

（1）一般公共服务支出901万元。其中：政府机构及相关事务支出678万元；信访维稳事务和治安管理支出14万元；安全生产支出21万元；武装支出12万元；财政、税务审计事务支出155万元；人口与计生事务支出21万元。

（2）教育支出2355万元。

（3）社会保障和就业支出810万元。其中：抚恤殡葬支出25万元；行政事业单位离退休785万元。

（4）农林水事务支出410万元。

（5）医疗卫生支出40万元。

（6）住房保障支出85万元。

（7）其他支出871万元。

2、农村义务教育补助支出478万元。

3、财政专户支出189万元。

（1）教育事业支出179万元；

（2）其他支出10万元。

三、实现2017年财政预算（草案）的主要措施

2017年我镇财政工作将面临更大的压力，因此，要完成2017年财政预算，保证我镇各项事业正常运作，我们将做好如下几项工作：

(一)我们要在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，迎难而上，开拓进取，扎实工作，实施好积极财政政策，确保完成预算。

(二)以发展经济、民营企业为契机，全方位支持镇政府工作，加大工业园开发和招商引资力度，落实优惠扶持和奖励政策，为企业在马水投资创造良好环境；进一步优化农业生产结构，想方设法挖掘潜能，培育新的税收增长点。

(三)加大税收征管力度，依法治税，确保税收收入任务的完成。

(四)深化财政体制改革，进一步加强财政资金管理，优化财政支出结构，开源节流，坚持“以收定支、量入为出、量财办事”的原则。

各位代表，今年我镇的财政工作虽然面临较大的困难，但在镇委、镇政府的正确领导下，有镇人大的监督和帮助，有上级财政部门的支持，通过全镇各单位和全体财税人员的共同努力，扎实工作，2017年财政预算一定能够顺利实现！