三甲镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告

镇十七届人大二次会议文件（11）

三甲镇2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算草案的报告    

2017年3月7日在三甲镇第十七届人民代表大会第二次会议上

三甲镇财政所长   赖声发

各位代表：

受三甲镇人民政府的委托，我向大会报告2016年度财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议。

一、2016年财政预算执行情况。

2016年，我镇财政工作在党委政府及上级财政部门的正确领导下，在镇人大及主席团的监督支持下，财政部门认真学习邓小平理论、深入贯彻科学发展观，全面贯彻落实党的十八大三中四中、五中、六中全会精神，同心同德，开拓进取，认真执行了镇十六届人大六次会议审议通过的年度收支预算，依法理财，努力增收节支，保证了全镇的经济和社会事业发展资金的需要，较好地完成了镇十六届人大六次会议上提出的预算要求，确保了财政预算收支基本平衡，为当地的经济及各项事业的健康发展起到了保驾护航的作用。

(一) 2016年财政预算收入方面。

2016年财政预算税收收入实绩1866.5万元，完成年初预算2362万元的79 % ，完成市下达任务1132万元的164 % ，与上年税收收入964万元相比增收51.6% （含中央、省库税收收入），地方收入比去年同期增长44.2%。其中：增值税收入1133.5万元，完成市下达任务532万元的113% 。地税税收入库733万元，（央库179万元，省库150万元，地方库404万元）。完成市下达征税任务600万元的122 % 。2016年收入中财政预算分成收入 2433.31 万元，调增工资补助收入3900万元，历年赤字314万元，上级补助收入1018.8万元，本级财政预算实有可支配的财力为7037.5万元。

(二) 2016年财政预算支出方面。

2016年，财政预算总支出为7037.5万元，完成年初预算108% ，比上年支出4865.99万元，增支44.6 % 。

具体支出为：

1.一般公共服务支出995.5万元，比上年增支354万元。

(1)政府及相关事务917.8万元，完成年度预算118 %，其中：行政运行870.7万元，信访事务支出3.6万元。

(2)财政事务77.7万元，完成年初预算95.9 % 。

2.教育事业支出3184.8万元，比上年增支1002.8万元，完成年初预算103% 。

(1)小学教育事业支出2053.8万元。

(2)中学教育事业支出1131万元。

3.社会保障和就业支出1617万元，比上年增支255.7万元，完成年初预算97.3% 。

(1)行政事业单位离退休支出1480万元。其中：归口管理行政单位离退休支出227.5万元,事业单位离退休支出1252.5万元。

(2)抚恤金113.7万元（即死亡抚恤）。

(3)社会福利费23.6万元（即殡葬费）。

4.医疗卫生与计划生育支出288.8万元，比上年增支33.6万元，完成 年初预算113% 。

(1)医疗保障86.3万元。

(2)人口与计划生育事务202.5万元。

5.农林水支出601.6万元，比上年增支207.6万元，完成年初预算120% 。

(1)高校毕业生（村官）到基层任职补助3.5万元。

(2)扶贫支出598.1万元（其中有：村居干部工资437万元，村居委经费161万元）。

6.住房保障支出96.5万元（即住房公积金支出）。

7.其它支出：253.3万元，其中农村垃圾处理费11万，农村环保专项资金187.6万元，节能减排和环境整治资金25.8万元，水源保护资金25万元，其它支出3.9万元。

二、2017年财政预算收支草案。

(一)2017年我镇财政收支所面临的形势。

收入方面，我镇往年财政一般预算收入增长速度迭伏，形成了迂回的收入指数，若今年要保持税收同比增长及任务的完成压力是非常大的。根据税源摸底调查分析，既有增长的因数也有减少不利的因数影响。有利的因数：房地产开发有望在逆境中有所稳定增长，提升三甲的土地使用资源；汕湛高速的路面铺设开工、银天特钢厂复产及金融行业的房贷放松减息房地产及商品的消费因数，增加税源的后续力，小水电发电生产，预计能增加增值税 200万元。不利的因数：是在新的形势下，各种商业市场疲软，制造业及轻工业、房地产销售有所滑坡，工厂迁徙上，这些都有严重滑坡的态势，不稳定的税源因数趋向存在。

(二)2017年财政预算编制的指导思想。

2017年，镇财政预算编制的指导思想是以邓小平理论为指导，深入实践科学发展观，以党的十八大三中四中、五中、六中全会的路线为导向，坚持与民生为建设，围绕“坚持科学跨越，建设幸福阳春”为主题，加快转变经济发展方式，时序在交替中前行，梦想在奋进中实现，进一步改善财政预算管理，严格控制一般性支出，切实保障供给与改善民生为主，继续深化公共财政改革，坚持依法治税，依法理财，统筹兼顾，和增收节支，促进社会经济健康发展，为建设富裕和谐三甲，为加快粤西地区率先崛起作出更大的贡献。

根据上述的指导思想及上级导向性计划，按照本镇2017年国民经济指标与社会发展规划，综合税源摸底情况，经镇政府研究：2017年预计征收税收2203万元，比上年1866.5万元增收18% ,其中：增值税1338万元，比上年1133.5万元，增收18% ，地税征收865万元，比上年733万元增收18%，其中含有企业所得税387万元，个人所得税217万元，资源税9.5万元，城市建设维护税84万元，房产税31.5万元，印花税8.5万元，城镇土地使用税26.6万元，土地增值税22万元，车船税63万元，耕地使用税9.7万元，契税6.3万元。收入中税收分成收入8500万元，超收分成收入100万元，本镇预算可以支配的财力8600万元，争取上级转移补助548万元。

(三)财政预算支出方面。

在新的形势下，全镇财政经济部门将按照镇委镇政府的工作部署，坚持在新的形势下围绕全镇的中心工作，进一步推进科学化、精细化管理，保重点、保供给。根据本镇预算收入，相应作出预算支出安排9142.76万元。比上年支出 7037.51万元，增支 30%。增支的因数主要有政策性增资300万元及社会福利补助，其他支出1811万元。预算支出的项目：

1.政府办公室及相关事务支出1193.14万元，其中增资260万元。

2.信访维稳事务支出4.68万元。

3.财政事务101万元，其中增资23.3万元。

4.小学教育2670.2万元，其中增资616.2万元。

5.初中教育1470.3万元，其中增资339.3万元。

6.归口管理行政单位离退休费295.75万元，其中增资41.25万元。

7.事业单位离退休费1628.25万元，其中退休增资375.75万元。

8.抚恤金（死亡）147.81万元。

9.社会福利（殡葬费）30.68万元。

10.医疗保障112.19万元。

11.计划生育事务263.38万元。

12.高校毕业生到基层任职补助4.55万元。

13.扶贫770.9万元（村居委工资、经费等）。

14.住房保障43万元。（调整了住房公积金数额）。

15.安全生产监管3.13万元。

注：在上级财政有预算拨款及本镇财政预算有超收财力才能相应作出安排的有：

1.镇村垃圾处理费100万元。

2.人大例会经费10万元。

3.武装经费13万元。

4.妇联工作经费3.5万元。

5.党员活动经费6万元。

6.镇纪委规范化建设工作经费8万元。

7.畜生无害处理费用1万元。

8.其他支出262.3万元。

合计：总支出9142.46万元。

各位代表，在镇委政府的正确领导下和人大的监督支持下，我们要充份发挥财政职能，突出保障和改善民生。强抓细管，增收节支，确保财政预算收支平衡，争取圆满完成财政各项工作任务，为全镇经济社会平稳、健康发展作出积极的贡献。

镇十七届人大二次会议秘书处      2017年3月7日印发