双滘镇2016年财政预算执行情况和2017年预算草案的报告

双滘镇2016年财政预算执行情况

和2017年预算草案的报告

——2017年3月6日在镇十七届人大二次会议上

双滘镇财政所所长 梁仲雄

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告双滘镇2016年预算执行情况，请予审议。

一、2016年财政一般预算执行情况

2016年，我们在镇委、镇政府的正确领导和市财政局的精心指导下，在镇人大的监督支持下，紧紧地围绕市委、市府的部署，实施稳健的财政政策，强化收支管理，积极组织收入，确保了人员工资及各项惠农政策补贴的及时足额发放，保证了机关事业单位正常运作；严格监督各项专项资金合理合法利用，维护了社会稳定，促进了经济和社会各项事业和谐协调健康发展。

（一）、2016年财政一般预算收入情况

2016年，镇级税收总收158.39万元（市县库），完成市下达任务606.63万元的26.11%。比去年同期458.08万元减65.42%。本年主要收入项目：（1）国税、镇级税收完成收入57.62万元，完成年度任务469.93万元的12%。（2）地税、镇级税收完成收入100.77万元，完成年度任务137万元的73.55%。

根据现行财政管理实施方案计算：我镇2016年财政一般预算总收入4997.2万元，其中：税收返还收入158.39万元，上级补助收入4838.81万元。总支出为4997.2万元，收支平衡。

（二）、2016年财政一般预算支出执行情况

全镇一般预算总支出4997.2万元，为年度预算4999万元的99.9%，收支平衡。主要支出项目：

1、政府行政运行支出400万元，完成年度预算的391万元的102.3%。

2、信访事务支出33.6万元，完成年度预算的33.6万元的100%。

3、财税事务运行支出65万元，完成年度预算的62.8万元的103.5%。

4、教育事业费支出2567万元，完成年度预算的2726万元的94.17%。

5、行政退休人员支出230万元，完成年度预算的221万元的104%。

6、事业退休人员支出705万元，完成年度预算的803万元的87.8%。

7、抚恤支出70万元，完成年度预算的68万元的102.9%。

8、行政单位医疗支出30万元，完成年度预算的61万元的49.18%。

9、人口与计划生育支出210万元，完成年度预算的174万元的120.69%。

10、高校毕业生到基层补助支出9.6万元，完成年度预算的10万元的96%。

11、村民委员会和村党支部补助支出576万元，完成年度预算的408万元的141.18%。

12、行政事业单位公积金支出89万元，完成年度预算的32万元的278.13%。增支原因是政策性调整。

13、其它支出12万元。其中：安全生产11.4万元，老党员补助0.6万元，完成年度预算的8.6万元的139.53%。

二、2016年度财政主要做了以下几点工作

（一）、积极拓宽财源渠道，大力组织财政收入。

1、以经济建设为中心，大力招商引资，发展区域经济，积极培育税源，促进地方财力可持续发展。

2、坚持做大财源“蛋糕”和优化结构并举，加强预算外资金管理，以增加镇财政的可用财力。

3、支持企业发展，促进企业上规模、上档次、创品牌，培育新兴财源，以增加稳定的财政收入。

（二）、加强财政支出管理，促进经济全面发展。

1、严格实行收支“两条线”政策，严肃财经纪律，规范财政支出行为，细化部门预算编制，加大对民生公共服务投入。

2、执行财务规章制度，统一支出口径，严把审核关，以控制财政资金的有效使用。

3、落实义务教育“二免一补”政策，全年拨付普教经费中小学共620万元。支持“三农”、新农村建设，实行银行“一卡通”发放惠民资金。2016年发放困难住房补贴179户，资金358万元。发放耕地地力保护款12884户，资金393.8万元（每亩81.7元）。

（三）、加大财政监督力度，完善财政监督机制。

1、加强财政资金监管力度。加大对财政资金管理，建立健全资金跟踪问效体系，确保资金专款专用，切实提高财政资金使用效益。

2、加大财政监督查处力度。严厉查处、坚决打击各种财经违纪违规行为，维护财经纪律的严肃性。

3、完善镇财政结算中心工作机制。进一步健全和完善内部监督检查，规范全镇中小学校和行政事业单位的财务管理，有效保证资金的运作流畅、安全、完整。

4、强化村级财务管理，全镇实施村级会计委托代理记账服务。积极开展支农政策和财经法规培训，提高理财意识。

三、2017年财政一般预算草案

2017年是“十三五”承上启下、继往开来的一年，也是深入推进供给侧结构性改革的一年，我镇财政工作仍要紧紧围绕“十三五”规划纲要，围绕市委、市政府的工作部署，加强形势研判，克服不利因素，做到早动员、早安排、早落实，主动作为，合理运用财政资金，提高资金使用效益，促进经济又好又快发展。根据上述指导思想和原则，安排2017年财政预算收支如下：

（一）、我镇镇级税收总收504.25万元，比上年增长10%，其中：国税，镇级税收收入62.7万元，增长10%。地税，镇级税收收入110万元，增长10%。

按税收包干分成体制，我镇财政一般预算总收入5311.6万元。其中：税收返还收入172.7万元，上级补助5138.9万元。

（二）、2017年，我镇财政一般预算总支出5311.6万元，，比上年增支314.4万元，增长6.29%。今年增支主要是增加工资和福利支出，具体支出项目：

1、政府行政运行支出421万元，比上年增支4.98%。

2、信访事务支出33.6万元，与上年持平。

3、财税事务运行支出75万元，比上年增支15.3%（预计增加人员）。

4、教育事业费支出2645万元，比上年增支3.04%。

5、行政退休人员支出240万元，比上年增支4.35%。

6、事业退休人员支出710万元，比上年增支0.71%。

7、抚恤支出70万元，与上年持平。

8、行政单位医疗支出30万元，与上年持平。

9、人口与计划生育支出218万元，比上年增支3.81%。

10、高校毕业生到基层补助支出11万元。比上年增支14.5%。

11、村民委员会和村党支部补助支出636万元，比上年增支10.42%。

12、行政事业单位公积金支出210万元。比上年增支135.96%。

13、其它支出12万元。其中：安全生产11.4万元，老党员补助0.6万元。

2017年增加支出主要是：①工资普调，预算增加支出40.4万元。②山区补贴，预算增加支出96万元。③村干部办公费，每村增加1万元，预算增加支出24万元。④村干部工资。预算增加支出32.6万元。⑤公积金，按工资12%计，预算增加支出121.4万元。

四、2017年财政主要工作。

（一）、努力发展经济，培植税源。

1、继续加大招商引资力度，特别是适合镇情的农业招商，壮大农村经济。强化服务意识，为投资者服务好，营造投资兴业的良好环境，务求实现招商引资新突破。

2、加大对现有税源的扶持力度，支持民营经济和农业龙头企业的发展，增强税收发展后劲，确保财政收入稳步增长。

3、配合镇政府府工作，加快完成鸡笼顶生态旅游区的开发，努力培植旅游增收，带动我镇旅游经济发展，拓展税源。

（二）、加强税收征管，大力组织收入。

1、加强税收征收管理，依法治税，严厉打击各种偷税、逃税、骗税行为。

2、加大税收宣传力度，增强公民纳税的自觉性和责任感，营造良好的纳税氛围，同时加强与纳税户的沟通，帮助纳税户解决难题，发展经营。

3、加强非税收入管理，在政策、法规允许范围内开辟新的财源渠道，积极向上争取，加大创收力度，不断提升镇财力保障水平。

（三）、狠抓预算约束，规范支出管理。

1、合理调度财政资金，确保镇村正常运转和人员经费的支出需要。

2、统筹运用财力，确保重点项目的重点支出。

3、厉行节约，确保良性支出，压缩非生产性开支，加强对项目资金的审查管理，提高财政资金的使用效益。

4、落实支农惠农政策，确保惠农资金到位，认真做好农补资金工作，耐心细致的核准农户的基础数据，及时足额的发放农补资金，微笑服务，让农户充分享受到社会发展的成果。

（四）、狠抓财政管理，维护正常财经秩序。

1、严格财政制度，加强财政干部队伍建设，严格执行《新预算法》、《会计法》，坚决查处各种违反财经、纪律的行为，不断提高财政工作人员的业务能力，加强廉政教育，自觉接受群众监督，做廉洁自律的表率。33

2、加强项资金管理，做到专款专用。

3、加强财政支出监督，确保资金合理分配，安全运行，高效使用。

4、进一步规范镇村集体资产管理，防止集体资产流失，提高资产使用效益。

各位代表：我们要深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，努力增强“四个意识”特别是核心意识，看齐意识，按照市委市政府和市财政局的决策部署，在新一届镇委、镇政府、市财政局领导班子的正确领导下，在镇人大的监督和支持下，实施更加积极有效的财政政策，全力保障重点领域支出，进一步提高财政资金使用效益，为圆满完成各项工作任务，加快推进我镇经济社会和谐稳定发展，作出应有的贡献！