阳春市风景区管理中心2016年部门预算 （决算）基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

1、市风景区管理中心内设4个内设机构，分别是：

（1）办公室。负责人事、档案、工会、计生、收发、保密、会议、信访、接待、后勤、信息收集、旅游新闻发布、宣传报道以及党务等工作；管理属下各单位，协调有关单位的关系。

(2)财务统计股

负责机构经费、资金资产管理等财务工作；负责会计、统计、审计等工作；负责编制财务预算、年度计划和财务分析；负责固定资产、医疗保险管理工作；负责有关会计档案、职工医疗档案的管理工作。

（3）规划建设和资源保护股

会同有关部门编修风景区发展规划、编制年度发展计划，并组织实施；负责风景区的服务配套设施、基础设施等建设项目的申报、核查、维护；监督风景区建设项目依法施工；负责新职工岗前安全教育工作；负责风景区环境资源、旅游资源的普查、管理和保护；负责风景区劳动保护、游客安全、固定资产、机械设备、安全设施管理工作；负责风景区内环境卫生、绿化、环保和安全管理，维护风景区的旅游秩序；协助有关部门共同做好风景区内文物保护、水库管理、河道管理、生态资源管理和治安管理；负责通航水域水上安全，水上运输监管工作；协调风景区内派驻机构的执法工作。

（4）经营拓展股

   研究拟定旅游市场开发战略，负责风景区的宣传促销、形象设计、市场推介、大型活动；组织、指导旅游产品的开发；负责监督、规范风景区内企业、门店、票务等服务网点的经营管理工作，提高整服务质量和水平。

2、市风景区管理中心无下属单位

（二）2016年人员构成情况。

 市风景区管理中心为市政府直属的正科级事业单位，在职2人，借调1人，临工1人，兼职1人，离退休人员0人。

（三）2016年主要工作任务。

1、健全本单位各股室人员

2、景区扶贫资金争取。

3、推动凌霄外部环境整治项目完成验收并投入使用。

4、完善景区发展规划。

5、加快国有景区建设

6、旅游宣传推介工作。

7、计划生育工作。

8、进一步完善预算管理制度。

9、进一步提升调控职能。

10、进一步增强行政成本意识，提高工作效能。

11、进一步加强本单位的财务管理制度。

二、2016年收入预算说明

2016年度部门预算（决算）收入13.25万元，其中财政预算拨款13.25万元。

三、2016年支出预算说明

2016年度部门预算（决算）支出13.25万元，其中：人员经费6.13万元，日常经费7.12万元。

2016年支出预算（决算）按用途划分，基本支出13.25万元，占100%，其中：工资福利支出6.07万元，对个人和家庭的补助0.06万元，商品和服务支出2.12万元，其他资本性支出等5万元；本年度无项目支出。

阳春市风景区管理中心

2016年11月14日