岗美镇2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会，中央工作会议精神，在各部门的积极配合下，坚持与时俱进和可持续发展为指导思想，以经济建设为中心，认真落实各级经济工作会议精神，坚持以“保运作，量力建设，有所积累，增强调控能力”的公共财政思路，加大招商引资力度，努力推进创建宜居城乡和各大项目建设。与税务及有关部门积极配合，引进项目，培植税源，狠抓税收征管，优化收支结构，加大财政资金的使用效率，努力完成上级下达的各项任务，确保了全镇工资的足额发放和各单位各部门的正常运作。

2014年，按地方财政口径计算,我镇财政总收入为3655.1万元，完成年初预算105.9%。财政总支出3653.3万元，完成年初预算105.8%。具体执行情况如下：

（一）预算执行情况

2014年，我镇财政总收入为3655.1万元，其中预算内收入3450.7万元，预算外收入204.4万元。具体项目如下：

1.预算内收入3450.7万元，完成预算计划104.6%。其中：

（1）返还税收收入559.3万元(国税征收267.3万元；地税征收292万元)；

（2）补助收入2891.4万元。

2.预算外收入204.4万元,完成预算计划的132.7%。其中:

（1）行政事业性收费收入184.3万元；

其中：教育收费收入135.7万元；

      其他行政事业性收费收入48.6万元；

（2）罚没收入13.6万元；

（3）其他收入6万元；

（4）上年结转收入0.5万元。

（二）财政总支出

2014年，我镇财政总支出3653.3万元，完成预算的105.8%，其中：预算内支出3450.7万元，预算外支出202.6万元。具体支出项目如下：

1.预算内支出3450.7万元，完成预算计划的104.6%。其中：

（1）一般公共服务支出471.4万元；

其中：政府办公厅及相关机构事务支出406.6万元；

财政事务支出64.8万元；

（2）教育支出1657.9万元；

（3）社会保障和就业支出940.1万元；

其中：行政事业单位离退休900.3万元；

      抚恤39.8万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出42.4万元；

（5）农林水支出299.3万元；

其中：对高校毕业生到基层任职补助22.8万元；

其他扶贫276.5万元；

（6）住房保障支出28.9万元；

（7）其他支出10.7万元。

2.预算外支出202.6万元,完成预算计划的131.6%。其中:

（1）一般公共服务支出2.5万元；

（2）教育支出135.7万元；

（3）社会保障和就业支出4.4万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出4.7万元；

（5）城乡社区事务46.4万元；

（6）农林水事务3万元；

（7）其他支出5.9万元。

综上所述，在2014年的财政预算收支情况中，资金来源与资金运用相抵，收支平衡，略有结余。

（三）预算执行情况分析

2014年，我镇财政预算收支平衡，略有结余。主要是镇委、镇政府积极优化本镇投资环境，落实各项优惠政策，积极引进项目和全力推进创建宜居城乡及各大项目建设，取得了相当好的成效。从今年的财政收支情况来看，财政收入平稳增长，财政支出在保工资、保稳定、促发展等方面的作用显著增强。同时，我们认清了经济发展处于困难时期的形势，及时调整和完善财政收支计划，积极落实中央和地方财政政策，在全镇全体干部职工和有关部门的共同努力下，全年预算任务超额完成。

（四）积极落实惠民政策，确保财政各项补贴资金及时足额发放

2014年，为了全面落实国家惠民政策，按照市财政局的统一部署，切实加强各项财政补贴资金的管理，做到每笔资金都及时发放完成，把这项事关全镇千家万户农民切身利益的大事办实、办好，全年共发放各项财政补贴资金719.6万元。各项涉农补贴资金及时足额地发放到农民手中，使他们感受到党和国家对他们的关怀。

二、2015年财政预算草案

2015年，我镇的财政工作将立足本镇实际情况，围绕我镇经济发展和镇域建设的需要，以我镇成为“阳江市宜居城镇重点扶持（示范）镇”为契机，深入贯彻落实党的十八大精神，切实增强效益意识，加强管理，拓展经济稳定发展，提高经济质量，强化纳税意识，最终实现财政收支年度平衡。2015年，我镇拟安排财政总收入6291.8万元,财政总支出为6291.5万元，收支平衡，略有结余。

（一）财政总收入

2015年，预计我镇财政总收6291.8万元，其中：预算内收入6118万元，预算外收入173.8万元。具体项目如下：

1.预算内收入6118万元，其中:

（1）返还税收收入839万元(国税征收401万元、地税征收438万元)。

（2）补助收入5279万元；

2.预算外收入173.8万元，其中:

（1）行政事业性收费收入157万元；

其中：教育收费收入120万元；

      其他行政事业性收费收入37万元；

（2）罚没收入11万元；

（3）其他收入4万元；

（4）上年结转收入1.8万元。

（二）财政总支出

2015年我镇财政总支出6291.5万元。其中预算内支出6118万元，预算外支出173.5万元。具体支出项目如下：

1.预算内支出6118万元，其中:

（1）一般公共服务支出588万元；

其中：政府办公厅及相关机构事务支出508万元；

财政事务支出80万元；

（2）教育支出1999万元；

（3）社会保障和就业支出1063万元；

其中：行政事业单位离退休1023万元；

      抚恤40万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出52万元；

（5）农林水支出376万元；

其中：对高校毕业生到基层任职补助11万元；

其他扶贫365万元；

（6）住房保障支出30万元；

（7）其他支出11万元。

2.预算外支出173.5万元，其中：

（1）一般公共服务支出2万元；

（2）教育支出120万元；

（3）社会保障和就业支出5.5万元；

（4）医疗卫生与计划生育支出4万元；

（5）城乡社区事务35万元；

（6）农林水事务3万元；

（7）其他支出4万元。

三、安排收入及支出的依据

2015年，随着各大项目，如阳阳高速公路、春南大道改造、春江公路改造等等建设的顺利完成，临时大宗税源也会相应减少，造成财政收入压力增大，预计今年我镇税收收入将面临巨大的压力，会造成税收减收。补助收入是根据2015年属镇级财政供给人员经费工资计算而来。因此，我们要以事实为依据，根据来源渠道，量入为出，并结合本镇实际，以保工资、保运作为原则，支出主要安排人员工资，其余为抚恤、社会福利及行政运行经费。预算外收入是根据上年实绩，结合2015年预算外支出要求安排收入计划。

四、抓住机遇，积极争取，确保完成新一年财政预算任务

2015年，我们必须深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会，中央工作会议精神，进一步解放思想，把学习实践科学发展观贯彻落实到财政税收的各个环节。大力推进依法治税，严格税收执法与监督，继续深化财政体制改革，不断提高财政资金的使用质效，确保财政税收稳定增长。我们将抓住机遇，同心协力，出谋献策做好发展经济的各项工作。一是按照镇委、镇政府今年财税工作会议的精神，早动手，早安排，争取各方面配合，以创建宜居城乡为契机，积极营造良好的投资环境，加大招商引资力度，继续保证和完善各项目的建设，保证税源经济的快速稳定发展；二是整顿税收秩序，加大稽查工作力度和税法宣传力度，做好征管的各项服务工作，组织现税收入，同时加大挖潜创收工作；三是立足本镇，争取有关部门的大力支持，积极做好工作，增加预算外资金收入；四是合理落实各项收支计划，促进收入的增长和支出结构的合理化；五是继续完善和实施好各项涉农补贴制度，促进农村经济稳定发展，深入推进和谐社会主义新农村建设。