八甲镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告

　　——2020年6月3日在八甲镇第十七届人民代表大会第七次会议上

　　八甲财政所所长  赖家标

各位代表:

　　受镇人民政府委托，我向大会作八甲镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年，在八甲镇委、镇政府和市财政局的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政部门认真按照镇十七届人大五次会议审议通过的财政预算，依法治税理财，努力增收节支，强化预算管理，顺利完成了年度的财政预算任务，促进了全镇经济社会平稳健康发展。

　　全年的财政预算执行情况良好。

　　（一）全镇2019年财政一般预算收入执行情况

　　2019年，我镇财政总收入为8948.48万元，其中预算内收入8534.34万元，预算外收入414.14万元。具体项目如下：

　　1.预算内收入8534.34万元，其中：

　　（1）镇级税收收入347.23万元，完成市下达任务的29.48%。

　　（2）补助收入8187.11万元。

　　2.预算外收入414.14万元，其中：

　　（1）教育收入413.39万元；

　　（2）其他收入0.75万元。

　　（二）全镇2019年财政一般预算支出执行情况

　　2019年全镇财政总支出8948.45万元，具体支出项目如下：

　　1.预算内支出8534.34万元，其中：

　　（1）一般公共服务支出2151.56万元；

　　其中：人大事务支出40万元；

　　政府办公厅及相关机构事务支出1109.85万元；

　　财政事务支出75.61万元；

　　组织事务支出926.1万元；

　　（2）教育支出3370.79万元；

　　（3）社会保障和就业支出1576.83万元；

　　其中：行政事业单位离退休1496.13万元；

　　抚恤60.5万元；

　　其他社会保障和就业支出20.2万元；

　　（4）卫生健康支出348.34万元；

　　（5）城乡社区事务支出50.89万元；

　　（6）农林水支出2.6万元；

　　（7）住房保障支出983.31万元；

　　（8）其他支出50.02万元。

　　2.预算外支出414.11万元，其中：

　　（1）教育支出413.39万元；

　　（2）其他支出0.72万元。

　　（三）2019年工作开展情况

　　1.加强税收征管，确保财政收入稳定增长。一是认真贯彻执行“加强征管、堵塞漏洞、惩治腐败、清缴欠税”的工作方针，坚持依法治税。二是抓财源建设，增强发展后劲，支持重点行业的发展，鼓励企业技术创新，改善投资环境，加强招商引资工作。三是深化“收支两条线”和非税收入的管理，拓宽财政收入渠道，增加政府可支配财力。

　　2.认真调整支出结构，压缩一般性支出，确保重点支出。我们坚持“一要吃饭、二要建设”的方针，大力调整支出结构，坚持保重点压一般，保急需压其他，保证了科学、教育、农业和民生等法定重点支出需要。在一般性支出中坚持厉行节约，严禁铺张浪费，有效降低行政成本。

　　3.加强财务管理，逐步规范会计核算与会计监督制度。一是按照《会计法》、《预算法》合理配置会计工作岗位，相互分离，相互制约。利用财务管理软件的会计核算和固定资产管理模块，优化财政管理的核算和监管流程。二是强化会计监督与管理，加强财政资金监管，依法做好镇级预决算及“三公”经费等信息公开，保证资料真实、完整、上报数据及时、准确。三是严格“收支两条线”管理，将扩大预算外资金收入纳入财政预算管理范围。掌握财政收支情况，正确地运用财政资金，管好用好预算内外各项资金，做到精打细算，把有限的资金用在刀刃上。根据本镇的实际人员核定支出，坚持量入为出的原则，实行财政统筹政策，扩大政府统筹范围。四是健全制度，完善内部监督，规范全镇21个村（居）委会、中小学校及镇政府各部门的财务收支管理。

　　4.提高为人民服务质量，高水平落实惠民、惠农政策。2019年，我镇积极落实惠民、惠农政策，着力解决好我镇民生热点问题，让发展成果更多更公平惠及广大人民大众，及时把党的惠民、惠农政策惠及千家万户，改善农民生产生活环境。2019年，八甲镇惠农专项资金支出2549.86万元（含以前年度结转资金），其中：高标准农田补贴资金410.56万元；基本农田补贴资金84.89万元；美丽乡村建设资金3.2万元；农村危房改造资金317.3万元；新农村建设资金1558.3万元；扶贫项目资金175.61万元。通过我们认真细致的工作，目前已将所有手续完备的资金及时足额划拨到相关账户，为我镇提高农民生活水平，改善农民生产生活环境提供强有力的保障。

　　2019年全镇财政运行状况总体平稳，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委镇政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些比较突出的问题。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力加大；二是财政管理职能在不断转变，财政管理水平还有待于提高。对这些问题，我们要继续采取有效措施，认真加以解决。

　　二、2020年财政一般预算（草案）

　　2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全镇财政工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作基调，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，全面实施预算绩效管理，全力保障新冠肺炎感染疫情和打赢“三大攻坚战”，深入推进重大项目建设，着力保障民生和改善农民生产生活水平，支持做好我镇“三保”和“六稳”工作，克服疫情带来的影响，确保全面建成小康社会。

　　2020年八甲镇财政预算收支拟作如下安排：

　　（一）2020年预计我镇财政总收入17130万元，其中：预算内收入16630万元，预算外收入500万元。具体项目如下：

　　1.我镇2020年财政一般预算内收入16630万元。其中：

　　（1）税收分成收入417万元；

　　（2）上级补助收入16213万元。

　　2.预算外收入500万元，其中：

　　（1）行政事业性收费收入420万元；

　　（2）其他收入80万元。

　　（二）2020年安排我镇财政一般预算总支出17130万元，其中预算内支出16630万元，预算外支出500万元。收支对比平衡。具体主要支出项目：

　　1.预算内支出16630万元，其中：

　　（1）一般公共服务支出1880万元；

　　其中：人大事务支出50万元；

　　政府办公厅及相关机构事务支出1465万元（含维稳经费3.6万元）；

　　财政事务支出105万元；

　　其他组织事务支出260万元；

　　（2）教育支出5200万元；

　　（3）社会保障和就业支出1810万元；

　　（4）卫生健康支出220万元；

　　（5）城乡社区支出60万元；

　　（6）农林水支出830万元；

　　（7）住房保障支出6550万元；

　　（8）其他支出80万元（含安全生产经费5万元、民兵经费5万元）。

　　2.预算外支出500万元，其中：

　　（1）行政事业性收费支出420万元；

　　（2）其他支出80万元；

　　三、2020年财政工作安排

　　2020年是“十三五”规划的收官之年，更是决胜全面建成小康社会之年，也是我镇奋力开创高质量发展新局面的深化之年。做好我镇财政工作，对确保全面建成小康社会和“十三五”圆满收官，奋力开创八甲镇高质量发展新局面具有重要意义。根据上级有关精神和按照镇人民代表大会确定的工作目标和工作重点，结合我镇财政工作实际，制定2020年财政工作要点：

　　（一）发挥财政职能作用，促进镇域经济发展

　　坚持推动全镇发展不动摇，大力支持和促进经济发展，狠抓财源建设，实现经济与财政协调发展。认真落实市招商引资等一系列优惠措施，努力营造良好的投资环境，继续积极推动抽水蓄能电站项目建设，引进资金，加快本镇基础设施和公共项目建设。

　　（二）拓宽增收渠道，确保财税任务圆满完成

　　严格依法治税，做好重点税源的跟踪管理，搞好税源调查。同时，坚持厉行节约，严格控制一般性支出。加强非税收入管理，确保依法征收，应收尽收。

　　（三）保障和改善民生，推进幸福八甲建设

　　坚持把保障和改善民生作为公共财政的出发点和落脚点，进一步调整优化支出结构，切实加大对“三农”、教育文化、医疗卫生、社会保障等民生事业和事关发展稳定大局等方面的支出力度，重点向弱势群体倾斜。

　　（四）深化财政改革，完善财政体制机制

　　按照依法理财、科学理财、民主理财的要求，从多个方面加强管理，不断深化公共财政改革，加强和改善财政预算管理，提高资金使用效益，建立健全统一的基本支出定员定额标准体系。继续做好对财政性资金投资项目的预、决算审核工作。加强内外监督，确保财政资金安全完整。大力推进村级财务规范化、标准化、信息化建设。

　　（五）注重加强能力建设，提高财政工作执行力

　　切实提高工作质量执行力，营造干事创业的良好氛围，努力打造一支作风优、能力强、素质高的干部队伍，增强能力建设，加强业务和专题培训，推动财政干部变知结构，不断提升理财能力。加强作风建设，切实增强服务意识，改进服务作风，提高服务效能，树立财政部门的服务型机关新形象。加强廉政建设，进一步加强党风廉政风险防控机制建设实现各环节工作全覆盖。

　　各位代表，新的一年，我们将在镇委、镇政府和市财政局的正确领导下、在镇人大的监督支持下，抓住机遇，拓展思路，改革创新，扎实工作，争取圆满完成2020年财政预算各项目标，为全镇经济社会平稳健康发展作出积极贡献！