关于2017年阳春市财政决算草案的报告

2018-06-15 16:57文章来源: 阳春市财政局
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市人大常委会:

受市人民政府的委托,我向市人大常委会报告2017年阳春市财政决算草案情况,请予审议。

2017年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大及其常务委员会的监督支持下,市财税部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,按照市十届人大次会议审议通过的年度预算,依法治税理财,努力增收节支,较好地完成了财政收支任务,为全市经济社会平稳健康可持续发展提供了坚强有力的保障。

一、2017年财政收支和预算执行情况

(一)2017年财政收支基本情况。

2017年,全市一般公共财政预算收入112807万元,完成年度预算的103.46%,比去年同期增收11825万元,增长11.71%。其中:国税征收入本市库31314万元,完成年度预算的119.84%,比去年同期增收3953万元,增长14.45%;地税征收入本市库43207万元,完成年度预算的103.51%,比去年同期增收347万元,增长0.81%;财政口收入38286万元,完成年度预算的93.01%,比去年同期增收7525万元,增长24.46%。加上税收返还及上级各项补助收入366514万元,债券转贷收入2381万元,上年结余53497万元,调入资金33983万元,调入预算调节稳定基金14600万元财政收入总计583782万元。

2017年,全市一般公共财政预算支出528747万元,完成年度预算的118.81%,比去年同期增支58444万元,增长12.43%。加上上解支出9063万元,债务还本支出2381万元,安排补充预算稳定调节基金12399万元,支出总计552590万元。

财政总的收支对比,预算结余31192万元,其中:结转下年支出31192万元。

(二)全市一般公共财政预算收入执行情况。

2017年,我市一般公共财政预算收入主要项目完成情况是:

1. 税收收入完成74146万元,为年度预算的109.24%,比去年同比增收4153万元,增长5.93%。其中:

1)增值税23645万元(含改征增值税10327万元),为年初预算的106.99%;比去年增收168万元,增长0.72%。主要原因是阳春新钢铁有限责任公司增值税增收。

2)营业税289万元,为年初预算的1156%比去年减收853万元,下降74.69%。主要原因是受营改增政策影响,营业税逐步减少

3)企业所得税10147万元,为年初预算的159.09%比去年5093万元,增长100.77%增收的主要原因是阳春新钢铁有限责任公司和阳春海螺水泥有限责任公司入库同比增收

4)个人所得税2912万元,为年初预算的104%比去年47万元,下降1.59%

5)资源税2849万元,为年初预算的79.14%比去年减收1050万元,下降26.93%

6)城市维护建设税6445万元,为年初预算的8.08 %比去年增收482万元,增长8.08%

7)房产税2906万元,为年初预算的100%,同比增长16.35%

8)印花税1826万元,为年初预算的49.43%,同比增长49.43%

9)城镇土地使用税3803万元,为年初预算的126.77%,同比增长12.51%

10)土地增值税5986万元,为年初预算的133.02%,同比增长16.57%主要原因是房地产行业明显回暖,在新建房地产项目开工以及销售的带动下入库额有所增长。

11)车船税2384万元,为年初预算的99.33%,同比增长14.67%

12)耕地占用税3809万元,为年初预算的61.75 %,同比下降38.23%。主要原因是征用土地批文及土地出让成交同比减少。

13)契税6670万元,为年初预算的99.55%,同比增长0.89%

2. 非税收入完成38661万元,为年初预算的93.92%,比去年增收7672万元,增长24.76%。其中:

1专项收入6880万元,为年初预算的108.69%,同比增长53.71%。主要原因是教育费附加收入3153万元同比增收250万元

2)行政事业性收费收入18039万元,为年初预算的240.39%,同比增长4.68%

3罚没收入3874万元,为年初预算的94.49%,同比增长0.57%

4)国有资本经营收入110万元,年初预算数为零,同比下降96.83%。主要原因是2017年实行国有资本经营预算,国有资本经营相关收支单独核算。

5)国有资源(资产)有偿使用收入6866万元,为年初预算的29.56%,同比增长249.59%。主要原因是处置国有资产拍卖收入增加。

(三)一般公共财政预算支出执行情况。

2017年,我市一般公共财政预算支出主要项目完成情况是:

1. 一般公共服务支出38292万元,为年初预算的83.56%,同比下降27.88%

2. 公共安全支出16069万元,为年初预算的104.52%,同比增长5.59%

3. 教育支出108220万元,为年初预算的109.68%,同比下降1.31%

4. 科学技术支出4021万元,为年初预算的468.65%,同比增长94.72%

5. 文化体育与传媒支出7973万元,为年初预算的338.13%,同比增长157.11%。主要原因是拨付公共文化体育服务均等化资金1600万元。

6. 社会保障和就业支出96426万元,为年初预算的114.16%,同比增长11.3%。主要原因是行政事业单位离退休支出同比增支7650万元;残疾人事业支出同比增支1988万元;人力资源和社会保障管理事务支出同比增支744万元。

7. 医疗卫生和计划生育支出98448万元,为年初预算的138.47%,同比增长35.06%。主要原因是政府加大对民生支出投入,解决人民群众看病难,医疗负担重的问题,基层医疗卫生机构支出同比增支15507万元,医疗救助支出同比增支3179万元,其他医疗与计划生育支出同比增支2601万元。

8. 节能环保支出6225万元,为年初预算的104.48%,同比增长8.54%

9. 城乡社区支出15843万元,为年初预算的140.65%,同比增长95.57%。主要原因是城乡社区公共设施支出11668万元,同比增支7369万元,增长171.41%

10. 农林水支出85407万元,为年初预算的124.31%,同比增长26.12%。主要原因是“农业”同比减支4731万元;“林业”同比减支1260万元;“水利”同比减支5201万元;“扶贫”同比增支33306万元

11. 交通运输支出9182万元,为年初预算的127.55%,同比下降50.9%。主要原因是“公路水路运输”支出同比减支8730万元。

12. 资源勘探信息等支出8481万元,为年初预算的785.28%,同比增长443.65%。主要原因是制造业支出同比增支1088万元。

13. 商业服务业等支出1378万元,为年初预算的261.48%,同比下降52.27%

14. 金融支出3万元,为上级追加款支出,同比下降25%

15. 国土海洋气象等支出5502万元,为年初预算的99.24%,同比增长311.52%

16. 住房保障支出17381万元,为年初预算的127.11%,同比增长138.88%

17. 粮油物资储备支出1753万元,为年初预算的101.15%,同比下降3.79%

18. 债务付息支出1571万元,支付地方政府债券利息支出

19. 债务发行费用支出3万元,为支付地方政府债券发行费用支出

20. 其他支出6569万元,为年度预算的470.9%,同比下降42.6%

二、2017年阳春市政府性基金收支情况

(一)基金收入情况。

2017年,阳春市政府性基金收入59184万元,比上年增收10516万元,增长21.61%。其中:国有土地使用权出让收入50099万元,城市公用事业附加收入1090万元,城市基础施配套费收入5112万元,彩票公益金收入593万元,农业土地开发资金收入360万元,其他各项政府性基金收入1930万元。加上上级补助收入6190万元,债务收入32800万元上年结余14700万元,收入总计113096万元。

(二)基金支出情况。

2017年,阳春市政府性基金支出60933万元,比上年减支3401万元下降5.91%。其中:社会保障和就业支出6858万元,城乡社区支出50656万元,文化体育与传媒支出82万元,其他各项政府性基金支出8394万元。加上调出资金33122万元,总计支出104077万元。收支相抵,年终结余9019万元。

三、2017年阳春市国有资本经营收支情况

2017年,阳春市国有资本经营预算执行情况:我市国有资本经营预算本级收入1661万元,国有资本经营预算本级支出800万元,调出资金861万元。

四、2017采取权责发生制列支的情况

2017年末财政部门根据总预算会计制度相关规定,对当年形成的国库集中支付结余采用权责发生制列支的方式进行核算,其中一般公共预算支出列支35492万元;政府性基金支出列支1885万元

以上市财政决算草案情况表明,2017年,全市财政顺利完成了市十六届人大三次会议审议通过的年度预算,实现收支平衡2018年,我们决心在市委、市政府的坚强领导下,自觉接受市人大及其常委会的指导和监督,充分发挥财政职能作用,开拓进取,勇于创新,扎实工作,确保圆满完成财政各项工作任务,为加快阳春经济协调快速健康发展贡献力量!

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