2017年阳春市政府决算公开相关说明

发布日期:2018-06-15 16:58来源: 阳春市财政局编辑:财政局阅读次数:

【字体: 背景颜色:

    一、税收返还和转移支付情况的说明

2017年阳春市对下级税收返还和转移支付决算的说明。由于我市只有本级政府,没有下属县区,所以没有对下级税收返还和转移支付支的支出。

    二、举借债务情况

    1.地方政府债务限额余额情况。2017年政府债务余额15.04亿元,比上年新增2.12亿元。其中:一般债务余额6.48亿元,专项债务余额8.56亿元。2017年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017年政府债务限额15.77亿元,其中:一般债务限额6.59亿元,专项债务限额9.18亿元。

    2.地方政府债券发行情况。2017年发行地方政府债券3.52亿元,其中:一般债券0.24亿元,专项债券3.28亿元。新增债券2.3亿元,其中:新增一般债券0亿元,新增专项债券2.3亿元。置换债券1.22亿元,其中:置换一般债券0.24亿元,置换专项债券0.98亿元。

    3.地方政府债务还本情况。2017年地方政府债务还本1.40亿元,其中:一般债务还本0.32亿元,专项债务还本1.08亿元。

    三、一般公共预算“三公”经费决算执行情况

1.2017年“三公”经费比上年增加563.97万元,同比增加20.18%,其中:因公出国(境)支出21.68万元,比上年增支16.42万元,同比增加312.53%;公务用车购置及运行费支出2370.5万元,比上年增加454.68万元,同比增加23.73%(公务车购置174.84万元,比上年减少180.98万元,同比减少50.86%,公务车运行维护费支出2195.66万元,比上年增加635.66万元,同比增加40.75%);公务接待费支出967.05万元,比上年增加92.87万元,同比增加10.62%。

2.变动原因:一是因公出国(境)支出增加16.42万元,主要是我市工业园管理局参加省园区协会组织赴台湾开展园区业务交流活动经费增加支出13.2万元,比上年增加13.2万元; 经济信息局赴港参加2017粤港经济技术贸易合作交流会经费支出8.48万元,比上年增加3.71万元,增比77.52%;二是公务用车运行维护费支出2195.66万元,比上年增加635.66万元,同比增加40.75%,主要是阳春市人民医院在财政拔款中列支汽车运行维护费用621万元,比上年增加621万元; 三是公务车购置174.84万元,比上年减少180.98万元,同比减少50.86%,主要是公安局2017年车辆购置按车辆定编数更新车辆减少比上年减少162.6万元,同比减少51.2%;四是公务接待费支出967.05万元,比上年增加92.87万元,同比增加10.62%。主要是招商局同比增支38.07万元,同比增加72.73%,是因招商业务加大招商引资力度及落地项目,外出考察及邀请商人到我市实地考察增加,以及在2016年底招商小组因出差未及时报账,导致2017年费用增加支出;另外我市2016年底成立的阳春市河西街道办事处在2017年新增接待支出16.94万元,同比增加87.91%,其余部分主要是乡镇卫生院列支接待费增加支出。

四、预算绩效工作推进情况

    按照广东省财政厅的统一要求和部署,我市财政部门不断认真学习预算绩效管理的工作体制、落实目标和实施方法,提高认识,强化意识,为将预算绩效管理的有关具体工作纳入财政日常管理而做好准备。阳春市作为县级市,预算绩效管理的工作还在摸索阶段,工作机制逐步完善,部分预算绩效管理重点工作逐步开展。每年都会根据上级财政部门的要求,选择部分重点资金和项目进行重点评价,将部分重点专项资金的用途和落实效果向上级汇报。2017年,绩效评价部门对下列单位的预算支出项目进行了评价(主要是采用自评的方式):

   (1)阳春市城乡居民医疗补助资金项目。

   (2)阳春市基本公共卫生服务补助项目。

   (3)阳春市美丽乡村建设资金、美化绿化城乡资金项目。

   (4)阳春市残疾人康复经费及残疾人协会专联委员会经费资金项目。

   (5)阳春市生态景观林带建设资金及工作经费、森林碳汇建设工程资金等项目。

    通过对项目资金支出的“产出”与“绩效”,了解、分析、检验项目资金使用是否达到预期目标,是否有效,为预算安排提供了重要的依据。同时,及时总结经验、分析存在问题,采取切实措施进一步改进和加强财政支出项目管理,不断提高项目管理水平和预算资金的使用绩效。